Under |Lister| -> |Purring av fakturaer| ser man alle ordrer som er tilgjengelig for purring. Purrelista viser deg
ordrenummer, fakturanummer, kundenavn, fakturadato, ordresum, forfallsdato, siste purredato, antall purringer,
notater og epostadressen til kunden.

For å purre en bestemt faktura, som står på lista, gjør man som følger:

1. Velg |Lister| --> |Purring av fakturaer|.
   
   
    
2. Klikk på gjeldende faktura, slik at den blir markert blå.
3. Klikk så på |Purre faktura|.
   
   
    
4. Utskriftsvinduet vil dukke opp, og du velger å skrive ut purring eller sende pr epost.
5. Sjekk utskriften/forhåndsvisning nøye om den er riktig. Bekreft så spørsmålsvinduet
   "Ble fakturaen utskrevet korrekt?" med |Ja|, og fakturaen du nettopp har purret, forsvinner
   fra lista. Hvis du velger |Nei|, forblir ordren på lista.
   
   

For å purre ALLE fakturaer, som står på lista, gjør man som følger:

1. Velg |Lister| -> |Purring av fakturaer|.
   
   
    
2. Klikk på |Purre alle fakturaer|
   
   
    
3. Ønsker du å purre via epost, besvarer du spørsmålsvinduet med |JA|. Hvis ikke,
   klikker du på |NEI| og systemet begynner automatisk å skrive ut purringer.
   Standardutskriftsmalen for purring blir brukt for dette.
   
   
    
4. Etter at systemet er ferdig, får du opp et spørsmål om alt har blitt skrevet ut riktig. Bekreft
   spørsmålet med |JA| og alle fakturaer vil forsvinne fra lista. Hvis du besvarer spørsmålet
   med |NEI| forblir alle fakturaer på lista.
   
   

I feltet |Filter| kan du taste inn f.eks kundenavn, for å filtrere lista. Du har også mulighet til å skrive ut purrelista.